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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DOS ENGENHOS.	0,00	46,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SERRA DOS ENGENHOS.	46,86
24/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.041.817		46,86
06/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853259 PAGTO. REF. EMPENHO 788/2017 NIUDIR ELIAS COPINI - 487			46,86
TOTAL		46,86	46,86	46,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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