Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7891 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
455,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
455,96 |
|
|
| 22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29 |
|
455,96 |
|
| 19/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005529
PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2017
CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA ME - 86656 |
|
|
455,96 |
| TOTAL |
455,96 |
455,96 |
455,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
