Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7891 |
Data de lançamento: |
03/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
455,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A BANDA FENIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
455,96 |
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22/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29 |
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455,96 |
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19/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005529
PAGTO. REF. EMPENHO 7891/2017
CONFECÇÕES TIA NEGRA LTDA ME - 86656 |
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455,96 |
TOTAL |
455,96 |
455,96 |
455,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.