Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
13/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
328,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2017 |
VEICULO Nº 74
VALOR REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA SECRETARIA. |
328,96 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 694 |
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328,96 |
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22/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853254
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2017
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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328,96 |
TOTAL |
328,96 |
328,96 |
328,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.