Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOEIROS EM SÃO DOMINGOS E DEPÓSITO. |
0,00 |
129,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE BOEIROS EM SÃO DOMINGOS E DEPÓSITO. |
129,09 |
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| 24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.041.817 |
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129,09 |
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| 06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853259
PAGTO. REF. EMPENHO 790/2017
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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129,09 |
| TOTAL |
129,09 |
129,09 |
129,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
