| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 7905 | Data de lançamento: | 03/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10.000,00 | ||
| 22/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 10.000,00 | ||
| 29/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2017 SALVI E LOPES E CIA LTDA. - 86455 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
