| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 7923 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SITE DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM ISENÇÃO DE JUROS E MULTAS. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | VALOR REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SITE DO PROGRAMA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ATIVA COM ISENÇÃO DE JUROS E MULTAS. | 1.200,00 | ||
| 28/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 0492 | 1.200,00 | ||
| 18/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005516 PAGTO. REF. EMPENHO 7923/2017 CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
