Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ACISE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7931 |
Data de lançamento: |
04/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA OS DEZ SEGREDOS DO VENDEDOR MAGICO, CFE PROTOCOLO EM ANEXO. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2017 |
VALOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA OS DEZ SEGREDOS DO VENDEDOR MAGICO, CFE PROTOCOLO EM ANEXO. |
2.500,00 |
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| 28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.500,00 |
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| 05/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853713
PAGTO. REF. EMPENHO 7931/2017
ACISE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE ESPUMOSO - 1440 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
