Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
794
Data de lançamento:
07/02/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 13/02/17 COM RETORNO NO DIA 17/02/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E VERBAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.
0,00
4.327,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 13/02/17 COM RETORNO NO DIA 17/02/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES E REUNIÕES SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E VERBAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PRONTO SOCORRO NO MUNICÍPIO.
4.327,30
07/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
4.327,30
10/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901111
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2017
GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 81420
4.327,30
TOTAL
4.327,30
4.327,30
4.327,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
