Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JULIA KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
798 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E VIOLINO E FLAUTA DOCE MINISTRADAS EM JANEIRO DE 2017. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E VIOLINO E FLAUTA DOCE MINISTRADAS EM JANEIRO DE 2017. |
3.200,00 |
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| 24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1127 |
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3.200,00 |
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| 06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901121
PAGTO. REF. EMPENHO 798/2017
JULIA KUHN - 65998 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
