| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
| Número do empenho: | 801 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 104,37,95,14,93,132,67,118,13,78,10,35 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 0,00 | 2.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | VEICULO Nº 104,37,95,14,93,132,67,118,13,78,10,35 VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. | 2.210,00 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 81 E 82. | 2.210,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901119 PAGTO. REF. EMPENHO 801/2017 NILTON PRETO MEI - 80252 | 2.210,00 | ||
| TOTAL | 2.210,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
