Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8011 |
Data de lançamento: |
07/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.00.00 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSS NF 2168 CONPASUL TP 03/2015. |
0,00 |
545,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2017 |
VALOR REF. INSS NF 2168 CONPASUL TP 03/2015. |
545,17 |
|
|
| 07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
545,17 |
|
| 10/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
545,17 |
| TOTAL |
545,17 |
545,17 |
545,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
