Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
VEICULO Nº 142
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
275,00 |
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| 24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5 |
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275,00 |
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| 07/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2017
BIGATON & MACIEL LTDA - 60799 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
