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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8031	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 E 04/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SERCRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, BADESUL, FUNASA E SFA-MAPA.	0,00	218,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 E 04/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SERCRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, BADESUL, FUNASA E SFA-MAPA.	218,57
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		218,57
17/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901386 PAGTO. REF. EMPENHO 8031/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			218,57
TOTAL		218,57	218,57	218,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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