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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8045 Data de lançamento: 08/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: SANEAMENTO RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS. 0,00 963,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE SÃO DOMINGOS. 963,80
28/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16084921 963,80
03/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853410 PAGTO. REF. EMPENHO 8045/2017 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 963,80
TOTAL 963,80 963,80 963,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.