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Exercício: 2017
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8066	Data de lançamento:	08/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATMAENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 4ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017.	0,00	15.580,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATMAENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO, QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 4ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2017.	15.580,14
16/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7760		2.596,69
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005460 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. JULHO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7863		2.596,69
29/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7944		2.596,69
11/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005505 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. AGOSTO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. SETEMBRO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8074		2.596,69
16/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005577 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. OUTUBRO/2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
30/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8206		2.596,69
18/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8316		2.596,69
19/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005661 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
19/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005661 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8066/2017 - REF. NOVEMBRO 2017 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
TOTAL		15.580,14	15.580,14	15.580,14
SALDO A PAGAR				0,00