Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8085 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº123
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
VEIC. Nº123
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
91,00 |
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| 28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 190 |
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91,00 |
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| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005322
PAGTO. REF. EMPENHO 8085/2017
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR - 123 |
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91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
