| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
| Número do empenho: | 8120 | Data de lançamento: | 09/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO. | 0,00 | 9.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO. | 9.000,00 | ||
| 21/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 237 | 9.000,00 | ||
| 21/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863523 PAGTO. REF. EMPENHO 8120/2017 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 | 9.000,00 | ||
| TOTAL | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
