Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8120
Data de lançamento:
09/08/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO.
0,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA EM TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 CFE CONTRATO E TERMO ADITIVO.
9.000,00
21/09/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 237
9.000,00
21/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863523
PAGTO. REF. EMPENHO 8120/2017
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485
9.000,00
TOTAL
9.000,00
9.000,00
9.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
