Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8122 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/08/17 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2017 |
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/08/17 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. |
230,00 |
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14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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100,00 |
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14/08/2017 |
NÃO APRESENTOU COMPROVANTE PARA DIÁRIA TIPO "A" |
-130,00 |
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17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863384
PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2017
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.