Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8122 |
Data de lançamento: |
09/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/08/17 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2017 |
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/08/17 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DO 29º SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. |
230,00 |
|
|
| 14/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
100,00 |
|
| 14/08/2017 |
NÃO APRESENTOU COMPROVANTE PARA DIÁRIA TIPO "A" |
-130,00 |
|
|
| 17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863384
PAGTO. REF. EMPENHO 8122/2017
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
