Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8149 |
Data de lançamento: |
10/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
339,00 |
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28/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1290 |
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339,00 |
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11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862244
PAGTO. REF. EMPENHO 8149/2017
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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339,00 |
TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.