Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE IDOSAS DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL Nº3743/2017. |
14.055,00 |
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| 18/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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| 06/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.874,00 |
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| 30/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. SETEMBRO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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1.874,00 |
| 30/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. AGOSTO/2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
|
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1.874,00 |
| 22/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.811,00 |
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| 26/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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2.811,00 |
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| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. OUTUBRO 2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
|
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2.811,00 |
| 29/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. DEZEMBRO 2017
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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2.811,00 |
| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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2.811,00 |
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| 19/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. JANEIRO 2018
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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3.816,00 |
| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853590
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2017 - REF. FEVEREIRO/2018
OBRA SOCIAL SANTA JULIA - 1441 |
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869,00 |
| TOTAL |
14.055,00 |
14.055,00 |
14.055,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
