Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8151 |
Data de lançamento: |
10/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 09/08/2017 EM ALTO ALEGRE ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DO COPLAME. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O CONSELHEIRO TUTELAR NO DIA 09/08/2017 EM ALTO ALEGRE ONDE PARTICIPOU DO ENCONTRO DO COPLAME. |
25,00 |
|
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| 18/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 22/06/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2017
JOSE ALVORI DOS SANTOS MORAES - 51508 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
