| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8163 | Data de lançamento: | 10/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO A SERVIDORA DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM Á SANTO ANGELO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA O SAMU. | 0,00 | 50,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO A SERVIDORA DE DESPESA COM PASSAGEM PARA VIAGEM Á SANTO ANGELO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA O SAMU. | 50,95 | ||
| 18/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,95 | ||
| 25/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863396 PAGTO. REF. EMPENHO 8163/2017 NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA - 85154 | 50,95 | ||
| TOTAL | 50,95 | 50,95 | 50,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
