Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO CRISTIANO KUHN - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8184 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANOS E FOSSAS SÉPTICAS DO ASILO LUIS GARAFFA. |
0,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANOS E FOSSAS SÉPTICAS DO ASILO LUIS GARAFFA. |
1.125,00 |
|
|
| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 03 |
|
1.125,00 |
|
| 22/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853689
PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2017
ANTONIO CRISTIANO KUHN MEI - 86574 |
|
|
1.125,00 |
| TOTAL |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
