Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8188 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.91.99.00.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
0,00 |
393,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. |
393,39 |
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31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 94702/94704/94706/94713 |
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393,39 |
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21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863521
PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2017
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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393,39 |
TOTAL |
393,39 |
393,39 |
393,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.