Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
Número do empenho: | 8190 | Data de lançamento: | 11/08/2017 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. | 0,00 | 1.333,98 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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11/08/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. | 1.333,98 | ||
24/10/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 128727,12815,12813,12811,12819,12822,12823,12826,12830,12829,12831,12824 | 1.333,98 | ||
31/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863481 PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2017 CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 | 1.333,98 | ||
TOTAL | 1.333,98 | 1.333,98 | 1.333,98 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |