Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COPETTI E PEREIRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8202 |
Data de lançamento: |
11/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUARENTA PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
0,00 |
14.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE QUARENTA PRÓTESES DENTÁRIAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2017. |
14.000,00 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 671 |
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14.000,00 |
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| 14/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8202/2017
COPETTI E PEREIRA LTDA - 86385 |
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14.000,00 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
