Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
821
Data de lançamento:
08/02/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
CUSTAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COM CONDUÇÃO DOS PROCESSOS Nº046/1.13.0000500-3 ERONDINA DE LIMA BATISTA; 046/1.16.0001184-0 JOSÉ PARIZOTTO; 046/1.16.0001122-0 MAURÍCIO FONTANA ME; 046/1.16.0001102-5 ORACIL E DORALINA CORREA BATISTA.
0,00
138,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
VALOR REF. PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESA COM CONDUÇÃO DOS PROCESSOS Nº046/1.13.0000500-3 ERONDINA DE LIMA BATISTA; 046/1.16.0001184-0 JOSÉ PARIZOTTO; 046/1.16.0001122-0 MAURÍCIO FONTANA ME; 046/1.16.0001102-5 ORACIL E DORALINA CORREA BATISTA.
138,48
08/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
138,48
13/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2017
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707
138,48
TOTAL
138,48
138,48
138,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
