Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8219 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NAS SALAS DE ENFERMAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POTES E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA USO NAS SALAS DE ENFERMAGEM PARA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAL DE TRABALHO. |
180,00 |
|
|
| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 166 |
|
180,00 |
|
| 14/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8219/2017
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
