Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8224 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 09/08/17 CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
50,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NO DIA 09/08/17 CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
50,40 |
|
|
| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 209 |
|
50,40 |
|
| 03/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901418
PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
|
|
50,40 |
| TOTAL |
50,40 |
50,40 |
50,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
