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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8229	Data de lançamento:	14/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 15/08/17 PARA A SERVIDORA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A ASSESSORA DE CULTURA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O NATAL ESPERANÇA.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA ROSA DIA 15/08/17 PARA A SERVIDORA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E A ASSESSORA DE CULTURA REALIZAR A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O NATAL ESPERANÇA.	50,00
18/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
25/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901389 PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2017 JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00