Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8256 |
Data de lançamento: |
14/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHOS P,G, EG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.043,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHOS P,G, EG PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4.043,00 |
|
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1368 |
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4.043,00 |
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| 11/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863416
PAGTO. REF. EMPENHO 8256/2017
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 |
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4.043,00 |
| TOTAL |
4.043,00 |
4.043,00 |
4.043,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
