Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ZELINDO SIGNOR NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8279 |
Data de lançamento: |
15/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL DIA 16/08/17 PARA O VICE-PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA CRUZ DO SUL DIA 16/08/17 PARA O VICE-PREFEITO PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMAJA. |
50,00 |
|
|
| 18/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
50,00 |
|
| 25/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005464
PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2017
ZELINDO SIGNOR NETO - 60590 |
|
|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
