Nome do Credor: AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8280
Data de lançamento:
15/08/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/08/17 COM RETORNO NO DIA 24/08/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
5.179,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2017
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/08/17 COM RETORNO NO DIA 24/08/17 PARA O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
5.179,52
22/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21
5.179,52
25/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8280/2017
AGENCIA DE VIAGEM ESPUMOSO TURISMO LTDA - ME - 81041
5.179,52
TOTAL
5.179,52
5.179,52
5.179,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
