| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 829 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM EDIÇÃO DE JORNAL DOS DIAS 28/01/2017 E 04/02/2017 DE COMUNICADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2017. | 0,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | VALOR REF. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM EDIÇÃO DE JORNAL DOS DIAS 28/01/2017 E 04/02/2017 DE COMUNICADO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR NO ANO LETIVO DE 2017. | 612,00 | ||
| 24/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 911 E 909. | 612,00 | ||
| 06/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861816 PAGTO. REF. EMPENHO 829/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 612,00 | ||
| TOTAL | 612,00 | 612,00 | 612,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
