PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRICOLINE DIVERSAS CORES, FELTRO CAFÉ COM LEITE E ORGANZA DOURADA PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº174/2017
0,00
409,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2017
PP 49/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRICOLINE DIVERSAS CORES, FELTRO CAFÉ COM LEITE E ORGANZA DOURADA PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº174/2017
409,54
31/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2362
409,54
20/07/2020
Pagamento de Empenho 8302/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
409,54
TOTAL
409,54
409,54
409,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
