Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8302	Data de lançamento:	15/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 49/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRICOLINE DIVERSAS CORES, FELTRO CAFÉ COM LEITE E ORGANZA DOURADA PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº174/2017	0,00	409,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2017	PP 49/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS TRICOLINE DIVERSAS CORES, FELTRO CAFÉ COM LEITE E ORGANZA DOURADA PARA USO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº174/2017	409,54
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2362		409,54
20/07/2020	Pagamento de Empenho 8302/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			409,54
TOTAL		409,54	409,54	409,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®