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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES 4 D LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8305	Data de lançamento:	15/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	FRETE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE DE TELHAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE RESIDÊNCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2017	VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE DE TELHAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE RESIDÊNCIAS ATINGIDAS POR TEMPORAL NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.	1.000,00
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 515		1.000,00
04/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005340 PAGTO. REF. EMPENHO 8305/2017 TRANSPORTES 4 D LTDA ME - 84486			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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