Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JUNIOR NOAL E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8331 |
Data de lançamento: |
16/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS COM AMBULÂNCIA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR PARA USO NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS COM AMBULÂNCIA NO MUNICÍPIO. |
150,00 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016174467 |
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150,00 |
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| 04/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863440
PAGTO. REF. EMPENHO 8331/2017
JUNIOR NOAL E CIA LTDA - 81426 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
