| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GENECI VENING |
| Número do empenho: | 8336 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E FACHADA PARA ADEQUAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF SÃO VALENTIM NO PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE. | 0,00 | 2.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E FACHADA PARA ADEQUAÇÕES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF SÃO VALENTIM NO PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE. | 2.436,00 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 087 | 2.436,00 | ||
| 22/09/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863429, 863428 PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2017 GENECI VENING - 86695 | 2.436,00 | ||
| TOTAL | 2.436,00 | 2.436,00 | 2.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
