| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 8345 | Data de lançamento: | 16/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 96,145,07 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 0,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2017 | VEICULO Nº 96,145,07 VALOR REF. MAO DE OBRA. | 90,00 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 384 | 90,00 | ||
| 04/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853412 PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2017 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
