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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8362 Data de lançamento: 16/08/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 123 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 810,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2017 VEICULO Nº 123 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 810,00
31/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016178538 810,00
04/10/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005339 PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2017 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 810,00
TOTAL 810,00 810,00 810,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.