Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8395 |
Data de lançamento: |
17/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
232,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
232,55 |
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01/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 016207382 |
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232,55 |
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14/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2017
ELIEGE CORAZZA ME - 64179 |
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232,55 |
TOTAL |
232,55 |
232,55 |
232,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.