| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME |
| Número do empenho: | 8396 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 0,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 170,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 | 170,00 | ||
| 14/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8396/2017 ELIEGE CORAZZA ME - 64179 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
