| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MED EQUIPA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8404 | Data de lançamento: | 17/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 524,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 524,40 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2868 | 524,40 | ||
| 14/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2017 MED EQUIPA LTDA EPP - 86452 | 524,40 | ||
| TOTAL | 524,40 | 524,40 | 524,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
