Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8419 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
0,00 |
3.589,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO DA BANDA FÊNIX DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. |
3.589,80 |
|
|
| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2070 |
|
3.589,80 |
|
| 30/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2017
KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA - 86703 |
|
|
3.589,80 |
| TOTAL |
3.589,80 |
3.589,80 |
3.589,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
