Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8420 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.326,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
1.326,00 |
|
|
08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 25027 |
|
1.326,00 |
|
18/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2017
SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 86286 |
|
|
1.326,00 |
TOTAL |
1.326,00 |
1.326,00 |
1.326,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.