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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8440	Data de lançamento:	18/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2017	161,50	161,50
1.00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2017	161,50	161,50
1.00	PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2017	161,50	161,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2017	PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº017/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº016/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº015/2017	484,50
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1345/1344/1339		484,50
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853463 PAGTO. REF. EMPENHO 8440/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213			484,50
TOTAL		484,50	484,50	484,50
SALDO A PAGAR				0,00