Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº176/2017 PELO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2017. |
2.600,00 |
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18/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16549364 |
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650,00 |
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22/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001342
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2017 - REF. NF 16549364
TERESINHA ARACI CURCINO MEI - 83221 |
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650,00 |
18/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16890467 |
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650,00 |
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25/10/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001354
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2017 - REF. NF 16890467
TERESINHA ARACI CURCINO MEI - 83221 |
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650,00 |
20/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17256561 |
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650,00 |
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29/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001386
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2017 - REF. NF 17256561
TERESINHA ARACI CURCINO MEI - 83221 |
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650,00 |
26/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1765831 |
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650,00 |
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17/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001421
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8448/2017 - REF. NF 17658361
TERESINHA ARACI CURCINO MEI - 83221 |
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650,00 |
TOTAL |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.