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Exercício: 2017
Nome do Credor: DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	8450	Data de lançamento:	18/08/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:	CONTEINERES P/ LIXO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	51 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 051/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTTEINERES DE LIXO COM CAPACIDADE PARA VOLUME ENTRE 1000 E 1100L,DESTINADOS AO CONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº171/2017.	0,00	66.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2017	PP 051/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTTEINERES DE LIXO COM CAPACIDADE PARA VOLUME ENTRE 1000 E 1100L,DESTINADOS AO CONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº171/2017.	66.600,00
08/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		22.200,00
29/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 1 ª PARCELA NF 814 DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA. - 86638			22.200,00
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 814		22.200,00
17/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005513 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 2ª PARCELA/2017 DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638			22.200,00
10/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 814		22.200,00
20/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005585 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 3ª PARCELA DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638			22.200,00
TOTAL		66.600,00	66.600,00	66.600,00
SALDO A PAGAR				0,00