PP 051/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTTEINERES DE LIXO COM CAPACIDADE PARA VOLUME ENTRE 1000 E 1100L,DESTINADOS AO CONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº171/2017.
0,00
66.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2017
PP 051/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONTTEINERES DE LIXO COM CAPACIDADE PARA VOLUME ENTRE 1000 E 1100L,DESTINADOS AO CONDICIONAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ALGUMAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFE CONTRATO Nº171/2017.
66.600,00
08/09/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
22.200,00
29/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 1 ª PARCELA NF 814
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA. - 86638
22.200,00
06/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 814
22.200,00
17/10/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005513
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 2ª PARCELA/2017
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638
22.200,00
10/11/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 814
22.200,00
20/11/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005585
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2017 - REF. 3ª PARCELA
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638
22.200,00
TOTAL
66.600,00
66.600,00
66.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.