| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 8451 | Data de lançamento: | 18/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 0,00 | 1.618,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA. | 1.618,90 | ||
| 08/09/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5660 | 1.618,90 | ||
| 14/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005564 PAGTO. REF. EMPENHO 8451/2017 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 | 1.618,90 | ||
| TOTAL | 1.618,90 | 1.618,90 | 1.618,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
