Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8453 |
Data de lançamento: |
18/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
22.326,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
22.326,04 |
|
|
| 08/09/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5659 |
|
22.326,04 |
|
| 16/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8453/2017
NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 |
|
|
22.326,04 |
| TOTAL |
22.326,04 |
22.326,04 |
22.326,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
